为进一步健全完善内控体系，强化内控管理，大连监管局认真贯彻落实财政部党组决策部署和内控委工作要求，在落实主体责任、做好学习培训、完善制度机制和强化内控执行等方面持续发力，推动全局内控建设走深走实，助力财政监管工作提质增效。

　　一、统筹谋划整体推进，全面压实内控主体责任

　　一是局党组高度重视内控工作，充分认识到强化财政内控是贯彻落实全面从严治党的必然要求、是提升财政治理效能的客观需要、是确保党中央决策部署落地见效的有力保障，始终将内控意识贯穿于财政监管工作中，督促全局干部切实把思想和行动统一到部党组决策部署上来，推动形成落实内控工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉。二是加强内控工作的组织领导，局领导任内控委主任、各处室负责人为委员，着力构建局内控委统一领导、内控办组织协调、各处室具体负责的内控管理框架，明确职责分工，督促各处室全力推进各项任务落实落细。三是坚持内控工作与党风廉政、业务工作同研究、同部署、同检查，局领导多次在党组会、局长办公会上对内控工作提出具体要求，部署相关工作。同时，严格执行内控工作年度计划，督促各处室积极配合做好自查自评工作，按时高质量完成问题整改，确保内控工作有序推进。

　　二、做好内控学习培训，切实提高内控工作意识

　　一是局领导领学财政部内控委会议精神，充分认识内控建设在财政监管工作中的重要意义，自觉把财政内控工作放到服务财政工作的大局中去思考谋划，推动提升财政监管工作效能。二是通过党组理论学习中心组学习、局长办公会、全局干部大会等，分层次组织干部认真学习各项内控制度，了解掌握日常工作全过程和各环节的内控要求，切实提高内控工作能力。结合典型案例通报和“财政部干部教育在线”内控相关培训等，教育引导干部不断强化思想意识，自觉主动接受内控的监督制约，将内控理念内化于心、外化于行。三是学习借鉴部内司局和监管局好的经验和做法，持续开展相关政策、制度和管理经验的学习研讨，对比发现内控建设存在的薄弱环节，并推动整改落实，让内控真正成为发现问题的“显微镜”和“放大镜”。

　　三、加强财政内控建设，持续完善内控制度体系

　　一是根据领导班子分工和干部岗位调整，及时调整局内控委组成，并结合工作实际和形势发展，落实常态化内控制度完善机制，对所有现行制度进行整理，及时进行修订完善或清理、废止过时的规章制度，进一步提高内控制度的实时性、针对性和有效性。二是组织各处室认真梳理财政监管核心业务，聚焦工作流程和关键环节，形成从制度制定、执行、评估到修订的闭环。如印发大连监管局关于进一步加强一般增值税退税审批管理的通知，对宣传文化、核电和进口天然气等企业增值税退税工作进一步规范。三是结合各处室工作职能、岗位特点及新情况、新要求，及时总结归纳形成规章制度。如落实党政机关习惯过紧日子要求，研究制定大连监管局关于贯彻落实习惯过紧日子的具体措施；全面加强干部日常教育管理监督，印发大连监管局干部“八小时以外”行为规范等。

　　四、强化内控制度执行，组织开展内控自查自评

　　一是强化内控日常管理，对各处室内控执行过程进行及时跟踪、反馈、上报，聚焦关键岗位、关键环节，建立风险提示机制，发现内控相关风险隐患，第一时间提醒，做好整改落实，切实做到将内控融入日常各项工作。二是围绕内部管理和监管业务开展情况、风险控制水平和工作完成效果等方面，全面检视处室运行和规范化建设情况，对涉及审核、审批、检查、核查、调研、监控、绩效评价及内部管理等业务开展自查，督促各处室切实把内控制度作为提升工作标准、规范业务流程的基本遵循。三是坚持问题导向，将问题整改作为提升全局干部内控意识和内控管理水平的重要手段，针对内控自查自评发现的问题，提出针对性整改措施，压实整改责任，明确整改时限，确保问题限期销号、清仓见底。

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